✈️💼 公司差旅费报销制度 📝

出差是工作中常遇到的事情，为了规范差旅费管理，确保资金合理使用，公司特制定以下差旅费报销制度。员工在出差前需提前提交申请，并获得部门主管及财务部门的批准，这样才能顺利进行后续流程。 📅

出差期间产生的交通费用（如飞机票、火车票等）以及住宿费用均可按标准报销。但请注意，选择交通工具时应优先考虑性价比高的方式，例如高铁而非飞机，除非特殊情况需要。同时，酒店住宿也需符合公司规定的级别限制，超出部分需自行承担。 🚂Hotéis

此外，餐费补助将按照实际出差天数发放，建议大家合理安排用餐时间，避免浪费。若是因公参加外部会议或活动，还需保留相关发票作为凭证。 💰🍴

最后提醒大家，所有报销单据必须真实有效，不得虚报或冒领。一旦发现违规行为，公司将严肃处理。遵守规定不仅有助于维护良好的工作秩序，也是每位员工的责任所在。 🤝💪

希望各位同事能够严格遵守此制度，共同营造公平透明的工作环境！ ✈️💼